Orçamento vs. Consumo

O objetivo dessa seção é demonstrar a saúde financeira exibindo o consumo dos recursos em relação ao planejamento orçamentário no seu provedor de maneira clara.

As informações de orçamento vs consumo são exibidas por:

Mês da fatura: Refere-se ao período de tempo para o qual os custos são calculados e faturados pelo provedor. É importante notar que o "Mês da fatura" nem sempre corresponde exatamente a um mês civil (por exemplo, do dia 1 ao 31 de janeiro).

Carregamento e atualização dos dados

Os dados são coletados diariamente pela manhã, às 8h (América/São Paulo).

Última atualização: última vez que foi feito o carregamento dos dados de faturamento para a base da Onicloud.

Pré requisitos

Service Account cadastrada na integração deve ter permissões de leitura:

GCPAWSAzureOCI

Na tabela do BigQuery com os dados de consumo.

No bucket com os arquivos de faturamento.

No contêiner de armazenamento com os arquivos de faturamento.

Nos relatórios de uso (usage-reports) da Tenancy.

Dados carregados na seção Estrutura Financeira.

Após a integração, é necessário realizar o upload da estrutura financeira para permitir o carregamento dos dados de consumo.

Edição do orçamento: é possível editar o orçamento de um centro de custo pela plataforma, basta ir em Centro de custo > Clicar no centro de custo > editar o orçamento.

Disponibilidade dos dados de faturamento pelo provedor:

Cada provedor possui um prazo específico para disponibilizar os dados de faturamento, atrasos ou falhas impactam diretamente na sincronização dos dados nos dashboards da Onicloud:

GCPAWSAzureOCI

Os dados devem estar disponíveis na tabela do BigQuery configurada na integração.

Geralmente começam a ser exportados para a tabela do BigQuery configurada em até 24 horas após a configuração do export dos dados de billing. Dependendo da carga e do ambiente, isso pode levar um pouco mais de tempo. Saiba mais na documentação do provedor.

Os arquivos de faturamento precisam estar disponíveis nos buckets de armazenamento configurados na integração.

Após criar o relatório, pode demorar até 24 horas para ficar disponível no bucket do Amazon S3. Saiba mais na documentação do provedor.

Os arquivos de faturamento precisam estar disponíveis nos contêineres de armazenamento configurados na integração.

Geralmente leva 4 horas para disponibilizar os arquivos no container storage após a configuração de exportação. Saiba mais na documentação do provedor.

Geralmente os relatórios de custo são gerados automaticamente a cada 6 horas. Embora contenham dados de uso por hora, os dados podem ter um atraso de até 24 horas para estarem totalmente consolidados. A sincronização na plataforma depende da geração desses arquivos pela Oracle no bucket de faturamento.Saiba mais na documentação do provedor.

Sem dados no gráfico:

Uma vez que não existem dados para serem exibimos, pois os filtros aplicados refletem em dados igual a 0, exibimos uma mensagem de orientação de ajuste de filtro.

Quando o sistema não se conectar com os dados por algum motivo, seja porque ainda não foi enviado a planilha de organização financeira, ou ela esteja com algum tipo de erro, exibimos também uma interface alinhada com a condição.

Sem integração

Quando o usuário opta por pular a integração ao acessar a plataforma pela primeira vez, uma ilustração é exibida, orientando-o a realizar as integrações necessárias para visualizar os dados.

Filtros

Os filtros desempenham um papel crucial ao permitir uma análise detalhada dos dados, destacando informações específicas e facilitando a tomada de decisões informadas.

Provedor → Localizado na barra superior da ferramenta, refere-se ao provedor de serviços de nuvem utilizado. Permitindo a integração de outro provedor através do botão
Período → A seção começa com o ano atual filtrado por padrão. O período indica o mês em que o recurso foi utilizado, indicando o consumo para os meses passados, previsto para o mês seguinte e o orçado para o período.
Centro de custo → Um centro de custo é uma unidade que monitora despesas associadas a atividades ou departamentos.
Gerente do Centro de Custo → Nome e e-mail do responsável pelo centro de custo.

O filtro de período permite visualizar os gastos da empresa em um intervalo específico, facilitando a compreensão do consumo de recursos na nuvem. Usando o filtro de provedor é possível analisar os gastos por provedor individualmente ou em todos os provedores ao mesmo tempo.

Além disso, os demais filtros oferecem opções para análise detalhada por centro de custo e gerente, promovendo uma visão mais segmentada e estratégica dos dados financeiros.

É possível combinar filtros para refinar ainda mais a análise. Cada filtro selecionado ajusta automaticamente as opções disponíveis nos demais filtros, facilitando uma busca mais direcionada. Por exemplo, ao selecionar o centro de custo "Financeiro", o filtro de gerente exibirá apenas os gerentes relacionados ao Financeiro.

Limpar Filtros

É possível limpar todos os filtros de uma vez utilizando a opção "Limpar tudo", ou remover apenas um filtro específico ao clicar no ícone "x" ao lado do filtro desejado.

Dados Gerais

Exibimos o consumo total e os valores que compõem esse número de acordo com os filtros aplicados:

Consumo total → Valor a ser pago considerando consumo de recursos, suporte, compromisso de uso, créditos e ajustes feitos pelos provedores.

Consumo de recursos → Custo pelo consumo de todos os recursos utilizados.

Suporte → Custos referentes ao suporte.

Suporte é a taxa adicional cobrada por serviços de atendimento e assistência técnica, varia conforme o nível de suporte contratado, inclui desde ajuda em problemas técnicos até serviço de consultoria. Para entender quais serviços são oferecidos e como são cobrados, consulte a documentação do provedor.

Saiba mais: (GCP, AWS, Azure) e OCI.

Compromisso de uso → Os compromissos de uso permitem que os usuários recebam descontos ao se comprometerem com o uso de recursos específicos por períodos definidos. Cada provedor estabelece suas próprias regras e condições para esses compromisso, por tanto temos o papel de espelhar esse valor de acordo com as regras trazidas pelo próprio provedor.
- GCP - Committed Use Discounts (CUD):
  - Desconto Automático: Aplicado automaticamente no uso contínuo de recursos computacionais específicos.
  - Sem Necessidade de Gerenciamento Específico: Desconto aplicado no consumo geral de recursos.
  - Flexibilidade na configuração: Escolha de diferentes tipos de máquinas e combinações de CPUs e memória.
- AWS - Reserved Instances (RI):
  - Desconto nos Custos: Descontos substanciais sobre o preço de uso sob demanda.
  - Capacidade Reservada: Garantia de disponibilidade de capacidade em algumas regiões e tipos de instâncias.
  - Flexibilidade: Opções para vender instâncias não utilizadas no AWS Reserved Instance Marketplace.
- Azure - Reserved Virtual Machine Instances (Reservas de VM):
  - Descontos Substanciais: Descontos para compromissos de um ou três anos com máquinas virtuais.
  - Modelo Flexível: Reservas podem ser aplicadas a várias máquinas virtuais, permitindo flexibilidade na alocação dos descontos.
- OCI - Reserved Capacity
  - Reservas de Capacidade: Permite reservar recursos de computação (Shapes) em um domínio de disponibilidade específico. Isso garante que a capacidade estará disponível para suas cargas de trabalho críticas quando você precisar, além de oferecer previsibilidade de custo.
  - Universal Credits (Créditos Universais): Embora não seja uma "reserva de instância" no sentido tradicional, o modelo de créditos anuais da Oracle permite que você use qualquer serviço da nuvem com descontos baseados no volume de compromisso financeiro total, oferecendo muito mais flexibilidade que as Reservas fixas de outros provedores.

Importante

Todas as negociações relacionadas aos compromissos de uso e créditos devem ser feitas exclusiva e diretamente com os próprios provedores de cloud.

Créditos → Créditos estabelecidos a partir de um contrato com o provedor.
Ajustes → Os provedores podem ocasionalmente enfrentar erros de faturamento, interrupções de serviço ou problemas de desempenho. Os ajustes relacionados a essas situações serão considerados após o encerramento do período mensal de faturamento. Esses ajustes podem resultar em valores positivos ou negativos e serão exibidos conforme as imagens acima. Saiba mais: GCP, AWS, Azure e OCI.

Previsão de Custos (Forecast)

A funcionalidade de Forecast projeta seus gastos futuros com base no histórico de consumo, permitindo um planejamento financeiro proativo e o acompanhamento do orçamento até o final de cada ano.

1. Como a Previsão é Calculada

O sistema segue um fluxo estruturado para garantir que a previsão seja realista e útil para o dia a dia:

Etapa 1: Coleta de dados históricos - Para iniciar uma previsão confiável, o sistema precisa que exista pelo menos 90 dias de consumo da sua conta para ser analisado.
Etapa 2: Tratamento de desvios (outliers)- O sistema identifica gastos "estranhos" ou picos isolados que não fazem parte da rotina. Esses valores são ajustados automaticamente para um limite máximo real (técnica de capping), evitando que um erro pontual distorça toda a previsão futura.
Etapa 3: Processamento e testes - A inteligência processa os dados em lotes para garantir a performance. O histórico é dividido em partes para que o sistema "treine" em uma parcela dos dados e teste na outra, validando a precisão antes de exibir o resultado final.
Etapa 4: Projeção do horizonte - O sistema gera a previsão diária e mensal com um horizonte que se estende até o último dia do ano vigente.

2. Gestão e Visualização

Painel de Orçamento vc Consumo

Gráfico de Tendência: Exibe o consumo realizado junto ao previsto para o restante do mês vigente e meses futuros do ano, permitindo estimar se o mês terminará dentro ou fora do orçamento.
Detalhamento por Categoria: As previsões são organizadas por centro de custo, iniciativa e provedor.

Ajustes do Usuário

Edição Manual: Caso você planeje uma mudança na infraestrutura, é possível alterar os valores da previsão manualmente para o mês vigente e meses futuros.
Atualização de Dados: Alterações manuais feitas pelo usuário são processadas e refletidas no painel no dia seguinte, respeitando o horário da automação global de Forecast.
Restauração: Se desejar descartar as alterações manuais, você pode restaurar os valores originais calculados pela inteligência do sistema a qualquer momento.

Gráfico de Orçamento vs Consumo

O gráfico auxilia a identificar facilmente o consumo em relação ao orçamento planejado, representado pela barra laranja, com o consumo total dos recursos da nuvem representado pela barra azul e o consumo do mês atual em verde claro. O forecast (estimativa de consumo do mês atual) em verde escuro.

Quando o mês extrapolar o valor previsto, a barra ficará vermelha como no exemplo.

Exemplo 01

2024 - Dezembro: O consumo ultrapassou o orçamento para o mês.
2025 - Janeiro à Agosto: O consumo ficou abaixo do orçamento para o mês.
2025 - Junho (mês vigente): O consumo está abaixo da previsão e do orçamento para o mês.
2025 - Julho (mês seguinte): Exibimos somente a previsão com base no cálculo explicado acima.

Exemplo 02

Junho: O consumo ultrapassou a previsão (forecast), mas não ultrapassou o orçado para o mês.

Exemplo 03

Junho: O consumo ultrapassou a previsão (forecast) e o orçado para o mês.

Ao posicionar o mouse sobre os gráficos, exibimos os valores por assunto no mês.

O usuário aumenta o período no filtro, os marcadores de data ficarão mais espaçados, mas o valor ainda representa o consumo mensal, independentemente do intervalo selecionado.

Para visualizar o consumo em um mês específico, posicione o cursor sobre a linha.

Gráfico consumo total acima do orçado por centro de custo

Aqui ficam os centros de custo que extrapolaram o orçamento do período filtrado. Ajudando a identificar quais áreas estão ultrapassando os limites financeiros, permitindo uma análise detalhada e ajustes necessários.

Gráfico consumo total acima do orçado por gerente

Neste gráfico são exibidos os gerentes responsáveis pelos centros de custo que ultrapassaram o orçamento no período filtrado. Ele complementa o gráfico de centros de custo, facilitando a identificação de responsáveis pelo excesso e permitindo ações corretivas mais direcionadas.

Gráfico consumo total por gerente

Este gráfico apresenta o consumo total de recursos do provedor de cloud por cada gerente, independentemente de terem ultrapassado o orçamento. Ele permite identificar quais gerentes estão utilizando mais recursos, facilitando o monitoramento e a gestão eficiente dos gastos.